Este año, desde el Patronato , hemos convocado una sesión de Transparencia y Economía el jueves 15 de diciembre a las 20h en la que están todas y todos invitados. Antes de la sesión, queremos avanzar los temas que trataremos y la información que le presentaremos en relación con:
- Cierre del Presupuesto del curso 21-22
- Presupuesto del curso 22-23
Esta iniciativa surge reforzada por el discernimiento de la Comunidad Casal Loiola (CCL), que literalmente cita:
"8.1. Que todas las comunidades y todos los grupos conozcan el resultado del trabajo de la comisión de Economía para tomar conciencia de lo que implica para cada grupo o comunidad"
Cierre de presupuesto 21-22
Ante todo contextualizar que el Casal Loiola se organiza económicamente siguiendo el calendario de curso escolar, es decir, de agosto a agosto. El cierre del presupuesto se realiza una vez finalizado el curso 21-22, con fecha 31 de agosto de 2022. A partir de aquí, se comparan los datos reales respecto al presupuesto inicial y se da el resultado del cierre.
El resultado del presupuesto de este curso pasado se ha visto afectado principalmente por 2 grandes temas:
- Aportaciones inferiores a las esperadas
- Financiación completa del Casal Arrupe
En el primer caso observamos que ha habido un declive en el volumen de aportaciones económicas de las comunidades y grupos al conjunto del Casal. La situación de cierre y reapertura a raíz de la Covid explica una parte, así como la reducción del número de personas en algunas comunidades y la falta de aportación de otras.
En el segundo caso, el Casal Arrupe sigue cedido a Migra Studium para llevar a cabo la Red de Hospitalidad y desde CCL hemos asumido la financiación completa este año. Esta financiación está alineada al discernimiento CCL:
"6.3. Mantener el compromiso adquirido con Migrastudium de apoyo al Casal Arrupe."
Los gastos de suministros han subido mucho este último año (luz, agua, gas) y esto ha disparado el gasto. De cara al próximo curso, se ha logrado un compromiso con Migra Studium de financiar 4.000€ del Casal Arrupe.
Así pues, éste es el detalle del Cierre del Curso 21-22:
*Estos números están pendientes de revisión de unas rectificaciones de facturas de Endesa
Este gráfico está disponible en formato interactivo clicando aquí
En este mismo link, podrá ver la evolución de los últimos cierres desde 2015/2016, así como el detalle de las diferentes partidas.
Presupuesto para el curso 22-23
La definición de un nuevo presupuesto es siempre un reto para el equipo que lo realiza. Hasta ahora, el presupuesto se había basado en aprovechar el histórico para tratar de averiguar cómo podría ser el siguiente año. Este nuevo curso 22-23 hemos decidido fijar una serie de criterios objetivos basados en el discernimiento CCL
Estos criterios han buscado centrarse en 3 grandes ejes del documento de conclusiones:
“2.1.La CCL debe apoyar las iniciativas actuales promovidas por los jóvenes y para los jóvenes."
"2.2.Sin embargo, la CCL, escuchando las necesidades de los jóvenes, debe ayudarles a encontrar su lugar en la Iglesia y en el mundo, y apoyarles en su búsqueda de itinerarios de vida cristiana, de formación y de compromiso cristiano."
“8.2.Algunas sugerencias para la financiación de los gastos de la CCL: compartir los gastos todos los grupos y comunidades de manera solidaria y equitativa, sacar más provecho de los espacios alquilándolos a algunas entidades.”
De esta forma se han tomado 2 acciones:
- Calcular a las personas que formamos la Comunidad Casal Loiola para hacer un reparto equitativo y solidario
- Potenciar el alquiler de espacios por actividades a partir de fijar un precio competitivo y fijarlo como base para las actividades que se realicen.
Calcular personas que formamos CCL
En primer lugar, se ha realizado el análisis del total de personas que formamos parte de las diferentes comunidades dentro de la CCL, sabiendo que es una foto del momento en que se hizo y que cada año puede haber cambios. Se puede ver cuántos estamos en el siguiente gráfico:
Este número de personas en total nos da un rango de entre 362-687 personas . Este alto rango se debe al margen de Jóvenes Loyola y la CVX Fòrum Adults (entre 10 y 200 personas).
Teniendo en cuenta que los gastos del casal durante los últimos años han sido de 120.000€ aproximadamente, si dividimos equitativamente y proponemos una aportación mensual, el rango de aportación sería de entre 15-28€ si tenemos en cuenta el mínimo y el máximo del rango.
Con este ejercicio hecho, propusimos definir 3 propuestas de aportación:
| Sostenibilidad | 17 €/mes | 200€/anual | Una aportación que permita mantener los gastos actuales del Casal | |
| Solidaridad | 22 €/mes | 260€/anual | +30% | Una aportación que permita poner en marcha nuevos proyectos en el Casal y darle una nueva cara |
| Misión | 34 €/mes | 400€/anual | +100% | Una aportación que impulse un Nuevo Casal, apoyar a los jóvenes y una apuesta definitiva por la Comunidad Casal Loiola |
La aportación sea individual o comunitaria correrá a cargo de cada uno según sus circunstancias personales. Buscamos con esta propuesta corresponsabilizarnos entre todos de la casa común, tanto de los gastos que se generan por la actividad como aquellos propios del edificio que nos reúne. Así pues, todo el mundo debe sentirse libre en la aportación a realizar, teniendo presente la propuesta realizada como comunidad al Discernimiento CCL.
La aportación se podrá realizar por todos los canales posibles (trasferencia, efectivo, bizum) pero para facilitar el trabajo interno recomendamos poder solicitar domiciliación periódica (mensual, trimestral, anual).
Potenciar alquiler de espacios
El segundo punto en aportaciones es cómo potenciar los espacios del casal, y por eso hemos llevado a cabo un estudio económico de espacios similares para hacer una propuesta que anime a la venida al Casal. El resultado de este estudio es el siguiente:
Ante este estudio, proponemos diferenciar entre 3 tipos de actividades que se realizan en el Casal:
| Tipo | Descripción | Ejemplos |
| Actividades internas | Actividades realizadas íntegramente por miembros de la CCL que ya realizan una aportación al Casal | Meditación contemplativa, Grupo familias Casal Loiola… |
| Actividades abiertas | Actividades que realizan personas externas a las comunidades parcial o totalmente | Corales, Esplais, CPM, Conferencias, VOLPA… |
| Actividades con ingreso | Actividades con fines de ingreso por la persona que lo organiza | Cursos (Fund Pere Tarrés, Yoga…), Formaciones… |
La propuesta de aportación mínima para el alquiler de espacios teniendo en cuenta este tipo de actividades es:
| Actividades internas 0€/h | Actividades abiertas y con ingresoSala pequeña 15€/h | Actividades abiertas y con ingresoSala grande (+15 pers) 30€/h |
Teniendo en cuenta todas las premisas anteriores, el presupuesto aprobado por este año es el siguiente:
Este gráfico está disponible en formato interactivo clicando aquí
En este mismo enlace, podrá ver la evolución de las diferentes partidas teniendo en cuenta las nuevas categorías de este presupuesto. Estas nuevas categorías se han definido para responder a CCL y mirar a futuro.
En caso de cualquier duda, por favor contacte con el patronato a través de patronat@casalloiola.org y así haremos una recopilación de todas las dudas para resolverlas en la sesión del día 15 de diciembre a las 20h.
Muchas gracias.
El Patronato del Casal Loyola
